累計売上（実績）
¥6,403,770
2025/12 - 2026/2（3ヶ月）
目標売上
¥100,000,000
13ヶ月累計（税抜）
達成率
6.4%
残り ¥93,596,230 / 10ヶ月
必要月商（残期間）
¥9,360,000
現状月商の約4.4倍
現状月商（平均）
¥2,134,000
直近3ヶ月平均
売上1億円への進捗
¥0
¥25,000,000
¥50,000,000
¥75,000,000
¥100,000,000
2025/12 - 2026/2
¥6,403,770
実績確定
Q2 (4-6月) 目標
¥13,500,000
月平均 ¥4,500,000
Q3 (7-9月) 目標
¥30,000,000
月平均 ¥10,000,000
Q4 (10-12月) 目標
¥43,700,000
月平均 ¥14,567,000
月次売上 実績 vs 目標（基本シナリオ）
ストック（保守運用）
¥2,575,361
構成比 33.6% / 月平均 ¥858,454
ショット（開発）
¥4,801,713
構成比 62.7% / 月平均 ¥1,600,571
原価共有
¥279,510
構成比 3.7% / MacBook等
売上構成比（ストック / ショット / 原価共有）
月別 売上内訳推移
売上内訳 詳細
| 分類 | 顧客 / 案件 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
|---|
| ストック（保守運用） |
| 日光ケミカルズ（保守管理+HP解析） | ¥398,200 | ¥398,200 | ¥398,200 | ¥1,194,600 |
| 井上惇（異動ニュース保守） | ¥223,560 | ¥180,108 | ¥295,578 | ¥699,246 |
| ライトアップ（kintone保守フェーズ） | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥495,000 |
| オアシス（自動集計システム保守） | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥99,000 |
| 知識環境研究会（サーバ保守） | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥66,000 |
| UPSIDER | ¥8,139 | ¥6,985 | ¥6,391 | ¥21,515 |
| ストック小計 | ¥849,899 | ¥805,293 | ¥920,169 | ¥2,575,361 |
| ショット（開発） |
| タイムクラウド（TimeCrowd開発費） | ¥521,503 | ¥941,974 | ¥255,236 | ¥1,718,713 |
| RNA（開発業務） | ¥423,846 | ¥495,653 | ¥371,855 | ¥1,291,354 |
| クラウドネイティブ（ADK開発業務） | ¥412,500 | ¥412,500 | ¥412,500 | ¥1,237,500 |
| ライトアップ（JマッチSaaS開発） | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥247,500 |
| 未設定 | ¥1,885 | ¥1,771 | ¥235,560 | ¥239,216 |
| 土屋吉寛 | ¥48,771 | ¥0 | ¥0 | ¥48,771 |
| IEEE | ¥0 | ¥18,659 | ¥0 | ¥18,659 |
| ショット小計 | ¥1,491,005 | ¥1,953,057 | ¥1,357,651 | ¥4,801,713 |
| 原価共有 |
| タイムクラウド（MacBookPro） | ¥93,170 | ¥93,170 | ¥93,170 | ¥279,510 |
| 合計 | ¥2,434,074 | ¥2,851,520 | ¥2,370,990 | ¥7,656,584 |
月次売上推移 & 3シナリオ比較
月別 売上内訳（ストック / ショット / 原価共有）
累計売上 進捗トラッキング
5つの成長レバー
1
既存顧客深耕
- 即効性: 高 / 難易度: 低
- 既存6社にアップセル提案 → 月額+¥1,364,000見込み
- 現状月額 ¥2,386,000 → 目標 ¥3,750,000
- 全顧客に4月15日までに提案完了
2
新規顧客獲得
- 即効性: 中 / 難易度: 中
- Q2: 3社 / Q3: 5社 / Q4: 5社 = 計13社
- チャネル: 紹介・発注ナビ・パートナーNW・交流会
- 目標単価: 月額 ¥500,000〜¥1,000,000
3
単価向上
- 即効性: 中 / 難易度: 中
- エンジニア単価 ¥600,000 → ¥800,000/月
- PM/テックリード ¥1,000,000〜¥1,200,000/月
- バリューベース契約への移行
4
外注レバレッジ
- 即効性: 中 / 難易度: 中
- 自社3名 × ¥800,000 + 外注5〜8名 × ¥800,000
- 外注仕入 ¥600,000 → 売値 ¥800,000（粗利25%）
- 月商 ¥5,000,000超えてから段階的に拡大
5
大型案件獲得
- 即効性: 低→高 / 難易度: 高
- 一括 ¥5,000,000〜¥15,000,000 の開発案件 年2〜3件
- 基幹リプレイス・EC構築・業務アプリ
- Q3〜Q4の売上達成に必須
主要リスク
RISK 1: 既存顧客の離反
3月売上 ¥182,000 は主要顧客の契約終了/縮小を示唆する可能性
対策: 4月第1週に全6社へ電話確認 + 四半期レビュー会議の実施
RISK 2: 外注品質問題
急拡大による品質低下 → クレーム → 顧客離反の悪循環
対策: 信頼できる1〜2名から段階投入 + コードレビュー体制を4月中に整備
RISK 3: 営業リソース不足
開発と営業を同時並行する体制が整っていない
対策: 紹介・マッチングプラットフォーム活用で営業コストを最小化
フェーズ戦略
Phase 1: 基盤固め（4月）
- 3月売上急減の原因特定
- 既存全社にアップセル提案
- 新規営業チャネルの開設
Phase 2: 拡大（5-6月）
- 月商 ¥4,500,000〜¥6,000,000 へ
- 新規顧客 3社獲得
- 単価交渉（新規は ¥800,000/人月〜）
Phase 3: 加速（7月〜）
- 月商 ¥8,000,000〜¥16,700,000 へ
- 外注チーム5〜8名体制
- 大型案件の受注・納品